0 - DLA V czy zezwalac na dopisywanie w MM zwrotu (1-tak,0-nie)
3 - przy odczycie plikow konfiguracji i wzorcow przyjac standard polskich znakow diakrytycznych (0-odpowiedniki angielskie,1-standard Mazovia,2-standard Latin-II (DOScp852),3-standard Windows-Word(Cp1250),4-standard Windows-ExcelCE,5-ISO8859-2,6-UTF8)
# - nominaly w zl do wpisywania zakonczen dnia (CSV np. 0.01,0.02,...,1,...,20)
0 - czy ukrywac towary podlegajace zwrotowi przy imp.MM zwrotowych (1-tak,0-nie)
1 - czy stosowac polaczenia paragonow i zwrotow do nich (0-nie,1-tak)
0 - czy w wypadku ustawienia roznych platnosci do paragonow pytac o odbiorce paragonu i pytac o odbiorce przy udzielaniu rabatu (1-tak,0-nie)
0 - zezwalac uzytkown.z max.upr.we wprowadzaniu nowych na przyjecia PZ z roznymi dostawcami (1-tak,0-nie)
0 - sposob pobierania pliku roboczego, jesli jest ignorowanie VAT (0-pytaj,1-z ignorowaniem VAT,2-bez ignorowania VAT)
'22','7'# - ciag CSV stawek VAT, podawanych w ' , przed ktorych obecnoscia w pliku roboczym ma ostrzegac pobieranie pliku roboczego bez ignorowania VAT
0 - czy po wpisaniu pozycji pokazywac zmiane, ktora dokona sie w stanach (1-tak,0-nie)
2 - czy uzywac platnosci gotowkowych do dok.niegotowkowych (1-tak,0-nie,2-tak i nie pytac o numery kart podarunkowych)
0 - numer wewnetrzny dokumentu platnosci za platnosc karta podarunkowa, jesli <100, to platnosc nie bedzie wpisywna
# - CSV znak, ktory ma byc wstawiany w paragonach: automatycznych zwrotu, innych do wyboru z listy (moze byc do 21)
0 - LINUX czy uzywac tabeli zarejestrowanych kart w centrali (1-tak,0-nie-lokalnej)
0 - czy uzywac opcji kart podarunkowych (>0 - numer wewn.dokumentu-towarowego-noty,0-nie uzywac)
 0.0000000000000000E+0000 - ilosc, powyzej ktorej nie mozna wprowadzic ilosci remanentowej kartoteki 0=>brak blokady
1 - domyslny numer odbiorcy dla paragonow, jesli paragony maja odbiorcow
# - data DD-MM-RRRR ponizej ktorej nie beda importowane zmiany dokumentow, jesli brak - brak ograniczenia na date
# - typy (patrz tablica dane_dok_plat) dokumentow oprocz przesuniec, ktorych zmiany sa importowane w sklepie
# - pola tekstowe, z ktorych opisow tworzona jest nazwa przy dopisaniu kartoteki - numery pol z dane_kat_tow_ oddzielane przecinkami (patrz - opis baz danych)
0 - waga 1=czy przy wpisywaniu wyszukiwanego indeksu cyfrowego konwertowac wciskane klawisze liter na liczby, waga=2 - nie wymuszac wielkich liter
# - CSV typy dokumentow, oddzielone przecinkami, dla ktorych zamiast nazw drukowac opisy przyporzadkowanej stawki VAT na dokumentach
# - CSV: pieerwsze pole program shell, drugie to skrypt wywolywany automatycznie po zapisie automatycznego przesuniecia (patrz 10 linii dalej)np.w celu wydruku przesuniecia; skryptowi podawany jest numer magazynu, typ dokumentu, numer dokumentu, znak dokumentu
0 - LINUX automatyczne wyliczenia indeksow numerycznych (0-max./pierwszy wolny,1-z listy zakresow)
0 - LINUX czy ukryc opcje pokazywania wszystkich towarow w przypadku uzywania opcji zlaczonego stanu wybranych magazynow (0-nie,1-tak)
 0.0000000000000000E+0000 - wartosc, o ktora obnizac cene sprzedazy, aby uzyskac cene zakupu przy wpisywaniu specyfikacji
1 - czy ostrzegac o niezastosowaniu rabatu wobec kontrahenta (1-tak,0-nie)
0 - LINUX czy uzywac wyboru dokumentow w bilansach zobowizan wg dokumentow (0-nie,1-tak)
0 - czy blokowac do zmian dokumenty zamieniane funkcja zamian dokumentow na inne (1-tak,0-nie)
# - piec cyfr w ciagu CSV: typy dok.platnosci generowane przy wyst.FAKTURA VAT: wplata czesciowa za VAT,wplata=VAT-czesciowa,netto,wyplata=VAT-czesciowa,-wyplata; brak - standardowe KP
0 - czy stosowac specjalna obnizke ceny zalezna od VAT (1-tak,0-nie); wzor c2=c1*(1+x-rab/100)/(1+x) gdzie rab [%],c2-cena po obn.,c1-cena przed obn.,x=%vat/100
# - numery dostawcow, ktorych towary automatycznie musza byc przesuwane z magazynow, jak ponizej przy wystawianiu Faktura VAT
# - numery magazynow dla powyzej opisanej operacji; jesli jakakolwiek dana=0 przesuwanie nie odbedzie sie
0 - LINUX - czy pokazywac jako stany zsumowane stany wybranych magazynow (1-tak,0-nie)
255 - pole drukowane dodatkowo na fa marza 255-nic. albo z kartoteki towarowej  0-ind.alfanum. 1-autor produktu 2-producent 3-grupa towarowa 4-PKWiU 5-druga gr.tow. 6-numer dostawcy,7-nazwa dostawcy 129-m.w mag. 130-gr.g.
1 - LINUX czy eksportowac tylko dokumenty, ktore maja niezerowa specyfikacje (1-tak,0-nie-wszystkie dokumenty)
0 - LINUX czy przy imporcie przesuniec uzupelnic katalog towarow wszystkimi kartotekami o nr_wewn w centrali > od max(nr_wewn) w sklepie importujacym (0-nie,1-tak)
# - nazwa zastepcza wystawiajacego przesuniecie, jesli jest wybrany wg polaczenia z odbiorcami
0 - LINUX jaki wybor szybkich sum (na Ctrl+F6) 0-caly,1-bez wg dostawcow i towarowych
0 - wybieranie tylko jednej opcji drukowania (0-nie,1-drukarka,2-monitor,3-plik do wydruku4-plik do edycji,5-drukarka z wyborem stron,6-edytor,7-email
1 - czy WZ/odb. maja miec przypisanego kontrahenta (1-tak,0-nie)
0 - LINUX domyslny numer uzytkownika poprawiajacego przesuniecia zwrotowe
15 - ostrzeganie, ze paragon jest dlugi i czy go zapisac 0-wylaczone,<0-blokuje zapis,>0-ostrzega
# - lista CSV numerow typow dokumentow, ktore nie maja zmieniac stanow (patrz - instrukcja MAGAD-SQL)
0.000000 - proponowana wartosc `std."
0 - jesli jest aktywna druga cena sprzedazy, to czy wyliczac ja automatycznie, jesli nie jest okreslona 0-nie,1-wg cen zakupu,2-wg cen sprzedazy rabatem propsprzrab,3-wg cen sprzedazy odejmowanie propsprzrab
0 - czy ukrywac na liscie dokumentow ksiegowanych pola k-o,k-o-p (0-nie,1-tak)
0 - z jakiego pola druk nazwe 0-zadnego,1(2)-autor/producent(opis),3(4)-wydawca(opis),5(6)-gr.tow.(opis)
# - pola w katalogu towarow, ktore mozna ustawiac, jako nieedytowalne 1-naz1,2-naz2,3-ind.nr.+dane dodatkowe,4-ind.alfa(ISBN),5-dostawca,jesli brak,6-m.w mag./czas/c.det.,7-il.w op.,8-autor/producent,9-wydawca,10-gr.tow.,11-PKWiU,12-jm.,13-gr.2/c.dod.14-gr.gl.,15-vat,16-c.zak.,17-c.sp.101-106 gr.sp.1 do  (pary liczb, np. 2,0,3,1 - pierwsza to ozn.,druga,czy w trybie rozsz.Ctrl+L jednakedytowac 0-nie,1-tak)
0 - czy uzywac upustow od sprzedazy,zakupow, zamowien (1-tak,0-nie)
1,,# - jaka informacja ma byc dopisywana w pola inf_dodw dokumentach sprzedazy, zakupu, zamowieniach odbiorcy - 3 pola CSV:1) czy (0-nic,1-bilans,2-uruchom skrypt z podaniem, jako parametrutyp,nr,znak 2) program shell 3) skrypt
0 - jakie menu dokumentw ma zglaszac program: 0-MAGPX/MagAD 1-klasyczne
0 - LINUX uzupelnianie kontrahentow w bazie drugiego polaczenia 0-nie uzup.,1-odbiorcy,2-dostawcy,3-odb. i dost.
# - LINUX zakres numerow odbiorcow, ktory ma byc proponowany (wartosc od i do odzielone przecinkiem)
# - LINUX zakres numerow dostawcow, ktory ma byc proponowany (wartosc od i do odzielone przecinkiem)
1 - sposob wyliczania ilosci na podst.standardu (ilosci w opakowaniu) 0-nie liczyc;1-std*il.opak;2-il./std;3-jak 1, ale program rozumie, ze w specyfikacji wpisujemy standard i przelicza;4-jak 2, ale program rozumie, ze w specyfikacji wpisujemy ilosc i przelicza
# - CSV: shell,program do otwierania obrazow
# - CSV: shell,program arkusza kalkulacyjnego do otwierania DBF i CSV
# - CSV: shell,program edytora tekstowego do otwierania TXT
# - LINUX numery pol, ktore maja byc grupowane (traktowane, jako unikalne)  w widoku katalogu towarow w opcji "Wprowadzanie"
0 - LINUX - sposob przegladania katalogu towarow we "Wprowadzaniu" 0-nie uzywac zadnego 1 stosowac widok katalogu towarow polaczonego ze stanami, 2 stosowaczbijanie towarow wg pol z linii powyzej, w opcji "wszystko" nie widac towarow,ktorych nie ma w magazynie, 3 jak 2, ale wszystko widac poprawnie (ale wolniej dziala)przy 2 i 3 stosowane jest FIFO przy pobieraniu na specyfikacje
0 - LINUX numer magazynu wpisywanego w centrali przy imporcie kartotek (0-taki jak magazyn jednostki w centrali)
1 - LINUX czy uzywac nazw zastepczych zapisywanych w bazie (0-nie,1-tak)
0 - LINUX jak wyszukiwac wg indeksu alfanumerycznego (0-poczatek,1-elementy,2-ciag znakow)
0 - LINUX czy ukrywac towary zwracane eksportem automat.z jednostki dla tej jednostki (1-tak,0-nie)
0 - czy uzywac dodatkowych pol katalogu towarow (1-tak,0-nie)
download.exe,/p1,upload.exe,/p1,10,1,19,1# - ciag CSV 8 pol ustawienia komunikacji z programem Inwentaryzator:program_importujacy,parametry_prog_imp,program_eksportujacy,parametry_prog_exp,nr_pola_ind_unik_w_kat_tow,czy_ean13,pole_ceny,nr_dost_now_tow (dokladny opis w dokumentacji)
1 - czy zapisywac info o zmianach dokumentow (0-nie,1-tak2-LINUX import zmian,3-LINUX import i zapisywanie)
1 - wagi LINUX czy uzywac funkcji blokowania towarow do rabatowania,oznaczen (0-nie,1-blok rab.,2-oznaczenia)
0.000000 - ilosc, ponizej ktorej przy przesuwaniu stan w magazynie docelowym potraktowany jako 0, podanie 0 oznacza brak reakcji na te wartosc
0 - czy na wydrukach w postaci faktura/rachunek maja byc pelne nazwy towarow (0-nie,1-tak)
1 - wymuszanie przechodzenia zlaczen pozycji (0-centrala ustawia/likwiduje polaczenia,1-c.ust.pol., ale nie likwiduje polaczen
# - ograniczenie wpisywanej ilosci i ceny dla wybranych typow dokumentow -lista CSV - piatki zestawow cyfr:typ_dok1,ogr_iloscimin1,ogr_iloscimax1,ogr_cenymin1,ogr_cenymax1...typ_dokN,ogr_ilosciminN,ogr_iloscimaxN,ogr_cenyminN,ogr_cenymaxN
0 - czy proponowac aktualna date dla pola "miejsce w magazynie" jesli jest to pole daty lub rok, jesli jest tekstem, o ile pole jest puste (1-tak,0-nie,2-tak oraz ustawiac w starych towarach przy zapisie dok.przyj.oprocz MM)
0,10,1,31,2,30,12,10# - oddzielone przecinkami numery pol i ich szerokosci, ktore maja byc drukowane w postaci roboczej oprocz ilosci,cen,wartosci 0 oznacza lp - masz wolne 127 kolumn format: nr pola,szerokosc,nr_pola,szerokosc; lp drukowane jest jako pierwsza kolumnakazde pole jest pomiedzy pionowymi kreskami; pola 1-24 z dane_kat_tow_, 128-134 odpowiednio 2-7 z dane_kat_towy
# - LINUX lista CSV numerow pol, ktorych nie importujemy przy synchronizacji katalogu towarow z centrala przy pobieraniu przesuniec
"C:\Windows\system32\cmd.exe","/c gdiprn.bat","type","print_file2.exe","E"# - LINUX komendy drukowania 5 pol CSV: 1-shell,2-skrypt druku GDI,3-komenda podania wydruku ANSI,4-komenda druku RAW,5-paramstry komendy druku RAW
1 - LINUX czy blokowac tablice danych podczas transmisji dokumentow (0-nie,1-tak)
# - LINUX CSV dwie wartosci - skrypty uruchamiane: 1-przy rozpoczeciu wypisywania dokumentu,2- po kazdym zapisie dokumentu (w opcji Wprowadzanie)
0 - czy przy wpisaniu na specyfikacje/zmianie danych kartoteki pozycja automatycznie ma byc uaktywniana (0-tak,1-tylko w specyfikacji,2-nigdy)
0 - LINUX czy w przypadku wystawienia w opcji Wprowadzanie faktury z inna data sprzedazy wygenerowac paragon zwrotu (0-nie,1-tak)
0 - LINUX numer magazynu w centrali (na drugim polaczeniu), do ktorego kierowane sa MM zwrotu
"","","podglwww.sh",""# - 4-polowa lista CSV do 254 znakow: 1-pole skrypt wysylania emaili, ktoremu jako parametr program podaje katalog podany w 2 polu; 3 pole - domyslny email, na ktory wysylamy(jezeli jest ten parametr, jako trzeci dla skryptu 1, skrypt 1 wysyla plik podanyjako par. czwarty na ten email)4 pole - skrypt do otwierania stron www, podanych, jako pierwszy parametr tego skryptu
# - LINUX zakres numerow wewn. towarow dopisywanych awaryjnie i wartosc gr.g. wpisywana automatycznie do takich towarow (wartosci odzielone przecinkiem, np: 20,3000,"MX0")
"C:\Windows\system32\cmd.exe","/c podglps.bat","T","wydruk"# - czteropolowa lista CSV do 254 znakow: 1 pole=program shell, 2 pole=skrypt/batch wywalujacy podglad graficzny wydruku (brak listy=plik Postscript do pliku);skryptowi jako parametr 1 podawany jest produkowany plik Postscript, pola 3 i 4 - patrz dokumentacja
0 - czy umozliwiac zmiane VAT w specyfikacjach dok.towarowych (0-nie,1-tak,2-tak i nie traktowac VAT jako kluczowego elementu kartoteki,3-jak 2 i nie traktowac cen zakupu, jako kluczowych dla kartoteki)
0 - czy uzywac na wydrukach faktur dla odbiorcy listy pozycji zastepczych (1-tak,0-nie,2-tak,bez mozliwosci wpisywania dowolnej)
1 - LINUX sortowanie domyslne szybkiego wydruku MM (0,1-bez zmian,inne-zgodnie z numerami opcji zapytania o sort)
12 - jesli linia ponizej > 0 to dlugosc kodu bez cyfry kontrolnej podawana przez czytnik
0 - wg jakiego pola szukac przy wpisywaniu cyfr (np.czytnikiem EAN) (0-indeks,1-ind.alfanum.,2-nr wewn.kartoteki
0 - LINUX mozliwosc przebijania logowania (0-wszyscy,1-z uprawnieniami max,2-Kierownik Systemu)
0 - LINUX czy eksportowac dane kartotek wraz z eksportem dokumentu (0-nie,1-tak) (wiecej w dokumentacji)
0 - dlugosc indeksu (np.EAN), ktora jest minimalna przy recznym dopisaniu/edycji kartoteki towarowej (Wprowadzanie,Katalog towarow) (0-brak ograniczenia)
# - LINUX zakres numerow magazynow, ktory ma byc proponowany (wartosc od i do odzielone przecinkiem)
0 - LINUX czy w zestawieniu towarowym sprawdzac dane m.w mag. (0-nie,1-tak)
0 - LINUX czy jesli drugie polaczenie jest aktywne, pobierac z niego kody FK kontrahentow (0-nie,1-tak)
0 - LINUX ilosc dni wstecz do pokazania obrotu dodatkowo w tych dniach, jezeli wlaczona jest lista numerow dokumentow, ktore analizowane sa przy pokazaniu stanow Shift+F4
0 - w jakiej formie szybkiego wydruku drukowac  przesuniecia 0-pytac,1-normalna,2-paragon,3-FAKTURA,4-faktura,5-faktura VAT marza
0 - jesli podczas wprowadzania nowego dokumentu data rozni sie od "dzis", zablokuj znak i wstaw tam zakodowany nr kontrahenta (0-nie,1-tak)
# - LINUX lista numerow dokumentow, ktore analizowane sa przy pokazaniu stanow Shift+F4,upr.i szczeg.podsumowaniach sprzedazy; jesli typ dok<0, w zest. bilansowac z "-"
0 - czy zablokowac mozliwosc wystawiania dokumentow innych, niz przesuniecia z magazynow, ktore nie sa glowne (0-nie,1-tak)
0 - LINUX sposob eksportowania dokumentow do centrali (0-za date,1-niezablokowane
0 - LINUX procent dokladnosci badania przy dopisaniu, czy dany kontrahent, magazyn juz jest
0 - LINUX czy sprawdzac przy starcie programu, czy oczekuja na pobranie jakies przesuniecia i czy sa wszystkie eksportowane dokumenty za poprzedni dzien
0 - LINUX czy w czasie importu przesuniec importowac zmienione kartoteki  (1-tak,0-nie,2-tak plus ceny magazynu gl.,3-jak 2 ale raport zmian tylko dla poz o inne c.sprz.)
0 - LINUX czy zapisywac numery wewnetrzne kartotek, ktore sa zmieniane (1-tak,0-nie)
0 - LINUX minimalny numer wewnetrzny towaru, ktory uczestniczy (wlacznie) w eksportach/importach dokumentow na polaczeniu 2 (0-bez ograniczen)
0 - czy proponowac kontrahenta w magazynie, jesli jest polaczony z tym magazynem (1-tak,0-nie)
0 - czy na MM w postaci "normalnej" jako sprzedawce pokazywac powiazanego z magazynem docelowym odbiorce i MM w postaci FA z c.zak., jesli jest takie powiazanie ma nazywac sie WZ (0-nie,1-tak)
0 - jesli uzywana jest dodatkowa c.sprz. netto - ustawianie cen na wydrukach przesuniec, - 0-nie ustawiac 1-pytac 2-zmieniac (na wydr.normalnym ustawianie c.zak., na wydruku jako FA VAT z VAT od netto ustawianie c.sprz.
1 - czy drukowac tabele VAT dla przesuniec drukowanych w postaci faktur (1-tak,0-nie)
0 - LINUX numer magazynu centralnego w bazie centrali
0 - LINUX jak uzywac importu dokumentow z bazy awaryjnej (0-nie uzywac,1-uzywac,2-nie uzywac,bo pracujemy na tej bazie,za to sprawdzac istnienie baz wybieranych magazynow,3-udostepnic eksport MM do centrali)
0 - LINUX numer magazynu centralnego w bazie lokalnej (0-brak importow/esportow)
0 - LINUX numer magazynu w bazie lokalnej z/do ktorego "ida" esporty/importy (0-brak importow/esportow)
0 - LINUX numer magazynu w bazie centrali z/do ktorego "ida" esporty/importy (0-brak importow/esportow)
2 - LINUX w wypadku polaczenia z synchronizacja kat.tow.jak blokowac edycje elementow klucza glownego 0-wcale,1-zezwolic tylko w bazie lokalnej,2-zablokowac
0 - czy proponowac jako znak MM- poczatek nazwy (1)/numeru (2) magazynu docelowego, MM+ aktualnego,0-nie proponowac
1 - LINUX - czy odswiezac widok przy szukaniu w liscie towarow wg indeksu numerycznego (wagi 0-nie,1-tak,2-w wypadku widoku zgrupowanego odswiezac tez po kazdym zapisie danych
0 - blokady edycji i dopisywania danych: 0-brak blokad, wagi edycji: 1-katalog towarow,2-dostawcy,4-odbiorcy,8-magazyny (np. 1+2=3 zablokowany k.tow i dost.) wagi dopisywania: 16-kat.tow,32-dost,64-odb,128-mag. - ustawianie niedostepne z poz.programu
0 - czy umieszczac na wydruku dokumentu ilosc paczek (0-nie,1-tak,2-tak i zaokraglac w gore do calosci)
0 - czy uzywac drukarki dodatkowej dla wybranych dokumentow towarowych (2-tak,1-tak i drukowac dok.na podstawowej i dodatkowej,0-nie)
0.00 - proponowany rabat od ceny detalicznej dla cen z pola druga gr.tow.; jesli =0 to nieaktywny
0.00 - proponowany rabat od druga gr.tow. dla cen z pola ceny sprzedazy; jesli =0 to nieaktywny
1 - czy na wydrukach zamowien odbiorcy ma byc jako wystawiajacy (0-kontrahent,1-magazyn)
0 - czy automatyczne sortowania specyfikacji przeprowadzac tylko dla magazynu glownego (0-nie,1-tak)
0 - jesli uywamy trzech cen sprzeday, to czy dla dok.sporzdzanych w cenie sprzeday zamiast ceny zakupu w gornym oknie funkcji "Wprowadzanie", ma byc cena z pola ustawianego pierwotnie na 2-dod.gr, (0-nie,1-tak)
0 - czy na specyfikacji przesuniecia w dolnym oknie opcji "Wprowadzanie"maja byc aktualnie uzywane ceny sprzedazy
PLN (polski zoty)# - nazwa waluty domyslnej dokumentow
0 - czy dla faktur program ma miec mozliwosc wystawiania ich w roznych walutach (1-tak,0-nie)
0 - czy zliczac ilosc wydrukow dokumentow (0-nie,1-tak)
0 - czy na "Fakturach marza" drukowac dane z pola, od ktorego zalezy VAT
0 - czy drugi rodzaj faktur traktowac jako "Faktury VAT marza" (1-tak,0-nie)
26.00 - ta linia okresla proponowana marze, lub narzut(por.nizej) dla wyliczania ceny z pola "miejsce w magazynie" od wpisywanych cen zakupu
1 - czy zamowienia dla odbiorcow maja rezerwowac towar (1-tak,0-nie,2-tak i nie pozwalac na zejscie stanow)
0 - czy pierwotne pole "miejsce w magazynie" jest polem (3-liczba z dokl.do dwu miejsc po przecinku,2-ceny sprzedazy brutto,1-daty,0-tekstowym)
1 - czy drukowac na fakturach dane o "dokumencie zwiazanym" (1-tak,0-nie)
1 - czy pytac o umieszczanie na dokumencie napisu ORYGINAL/KOPIA (3-zawsze umieszczac bez pytania,2-dla wszystkich dok.,1-tak-tylko dla faktur i korekt,0-nie)
0 - czy w zestawieniach dokumentow, jesli sa same rozchody, znak wartosci dokumentow ma byc odwracany ? (1-nie,0-tak SIC!)
0 - o ile dni odlegly termin platnosci proponowac dla faktur [0..9999]
0 - odbiorce drukowac z prawej(0), czy lewej(1) strony faktur
0 - czy obliczac date rozliczenia od daty sprzedazy-jesli nie, liczona jest od daty dokumentu (1-tak,0-nie)
0 - czy blokowac wpisywanie liczb zmiennoprzecinkowych w ilosci (1-tak,0-nie)
255 - pole drukowane dodatkowo na dokumentach 255-l.p. albo z kartoteki towarowej  0-ind.alfanum. 1-autor produktu 2-producent 3-grupa towarowa 4-PKWiU 5-druga gr.tow. 6-numer dostawcy,7-nazwa dostawcy 129-m.w mag. 130-gr.g.
[Towar odebraem(am)].,[I've become all products].# - komentarz o os. odbierajacej fakture
Sprzedawca:,Seller:# - okreslenie wystawiajacego dokument sprzedazy/korekty sprzedazy
Nabywca:,Buyer:# - okreslenie odbierajacego dokument sprzedazy/korekty sprzedazy
4 - znaczace dla VAT (symbol GUS towaru) pole danych kartoteki towarowej 0-ind.alfanum. 1-autor produktu 2-producent 3-grupa towarowa 4-PKWiU 5-druga gr.tow. 129-m.w mag. 130-gr.g.
0 - czy jesli jest uzywana dodatkowa cena sprzedazy liczyc rabaty od aktualnie ustawionej ceny (1-tak,0-nie,zawsze od ceny sprzedazy)
0 - czy sprawdzac bilans kontrahenta w magazynie, z ktorego wystawiana jest faktura (1-tak, 0-nie)
0 - czy uzywac zakladanych blokad dokumentow (1-tak, 0-nie)
0 - czy uzywac proponowanych znakow w dokumentach (1-tak,0-nie,2-tak, propozycja miesiaca)
0 - czy zamiast danej "ind.alfanum." drukowac na dokumentach (1-miejsce w mag.,2-"PKWiU,3-"autor produktu,4-"producent,5-"grupa towarowa,6-"druga gr.tow.",0-nic nie zmieniac)
0 - jak proponowac wartosci indeksow alfanumerycznych (np. ISBN) (w systemach: 0- pamietania fragmentu ISBN dotyczacego kraju i dostawcy 1-podwyzszania wartosci indeksu)
0 - czy przy wchodzeniu do opcji wprowadzania i przelaczaniu tam na dokument sprzedazy, jesli uzywane sa dodatkowe ceny sprzedazy, program ma pytac o zmiane ceny (0-nie,1-tak)
0 - program ma drukowac na Twoich dokumentach korekt sprzedazy zamiast pelnej informacji o sposobie platnosci za zwrot (0) tylko informacje o zwracanej sumie (1)
1 - automatyczne korygowanie daty rozliczenia przy platnosci innej,niz gotowka (1-jest,2-jest i drukowac bilanse wplat na dokumentach,0-nie ma)
"kart kredytow"," przelewem","przel.dla odb."# - CSV 3 pola: domyslna platnosc dla paragonow, jesli wlaczone sa paragony z platnoscia i opcja szybkiej sprzedazy,dla faktur,dla korekt faktur
0 - czy zapisywac dodatkowo dane do rozliczen w formacie "HUK" przy pobieraniu tych danych z dyskietki (1-tak,0-nie)
0 - czy stosowac NIP wpisywany w masce XXX-XXX-XX-XX (1-tak,0-nie)
0 - czy maksymalnie przyspieszyc proces wprowadzania sprzedazy w opcji "wprowadzanie" (1-tak,0-nie)
1 - czy stosowac formy platnosci dla sprzedazy detalicznej (paragonow) (1-tak,0-nie)
1 - czy umozliwiac na liscie stanow przeszukiwanie od aktualnej pozycji (1-tak,0-nie) - jesli nie, to przeszukiwanie zawsze bedzie od poczatku listy
0 - czy blokowac mozliwosc zmiany znaku na dokumencie przy dopisaniunowego, jesli proponowany jest automatycznie jakis znak dla danego dokumentu 0-nie,1-tak
4 - na jaki typ dokumentu mozna zamieniac paragony (patrz opis typow w instrukcji)
0 - nie dotyczy tej wersji programu - zmienianie tej danej jest bez celu
0 - czy przy kontroli poprawnosci sumy korekt sprawdzac:(wagi /mozna mieszac/: 0->sprawdzac bilans dok.tow./czyli bez platnosci/,1->caly bilans dok.,2->zawartosc towarow)
0 - czy przy zmianach kluczowych danych dla pozycji zmieniac takze dane w plikach roboczych uzytkownikow (1-tak,0-nie)
0 - umozliwiac przelaczanie za pomoca ScrollLock system obliczania cen sprzedazy od cen zakupu (1-tak,0-nie)
0 - w wypadku nie uzywania kontroli powtorzen indeksow numerycznych0-pytac po odnalezieniu, czy to ta pozycja, 1-wstawiac na specyfikacje pierwszao stanie>0
0 - czy wpisywac nazwe dostawcy na wydruku WZ/odb.(1), dla WZ/odb. i MM wyprowadzanych magazynu o najnizszym numerze (2), 0-nie wpisywac
0 - czy uzywac dodatkowego pola ceny jako ceny detalicznej obowiazujacej odbiorce 1-tak, 0-nie
# - cig znakw w komentarzach do dokumentw i patnociach zastrzeony dla uzytkownikow o maksymalnych uprawnieniach
1 - czy oznaczac na dokumentach pozycje o stanie aktualnym=0, lub <0 (1-tak,0-nie)
1 - sposob wpisywania ilosci na specyfikacje po wyszukaniu poprzez pole wyszukiwane cyfra przy sprzedazy: 0-nic nie wpisuj, 1-pytaj, ile wpisac, 2-wpisuj wymieniona ponizej ilosc3-jak 2, ale tez dla BO,przesuniec i wydan odbiorcom, 4-jak 2, ale tez przy wybraniu pozycji Enter,5-jak 3, ale tez przy wybraniu pozycji Enter
1 - jesli przelacznik powyzej=2, to ilosc wpisywana automatycznie na specyfikacje, jesli przelacznik powyzej jest inny, dana bez znaczenia
1 - czy jesli numeracja dokumentow jest dla calej firmy, drukowac po numerze dokumentu numer magazynu, ktorego dokument dotyczy (1-tak, 0-nie, 2-nie, niezaleznie od tego, czy numeracja jest dla calej firmy)
# - przedrostek drukowany przed numerem dokumentow wyjscia towaru
2,3,4,5# - lista typow dokumentow do wydruku dla ktorych moze byc proponowana cena hurtowa jako sprzedazy, jesli tylko 0, to pozostajemozliwosc zmiany ceny za pomoca F2, a jesli pusto, to juz i to nie
0 - czy zapisy w katalogach odbiorcow i dostawcow maja byc takie same (1-tak, 0-nie)
0 - czy zablokowac mozliwosc korekt cen sprzedazy w katalogu towarow (0-nie, 1-tak)
0 - czy wykorzystywac pole towaru "druga gr.tow." jako dodatkowa cene sprzedazy netto ? (1-tak,2-tak i obliczac od niej cene zakupu,3-nie, ale nie uzywac listy wyboru 0-nie)
11.00 - jesli powyzsze = "tak", to ta linia okresla proponowana marze, lub narzut(por.dalej) dla wyliczania tej dodatkowej ceny sprzedazy od cen zakupu
0 - czy drukowac przy okazji wyjscia towaru z magazynu przesunieciem lub sprzedaza udokumentowanadokument o ponizej opisanej nazwie, a przy powrocie towaru dokument opisanyw linii, ktorej numer = numer linii, ktora teraz czytasz + 24(0-nie, 1/2/3/4/5/6/7/8-tak, w cenach zak.netto/zak.brutto/sprzedazy netto/sprzedazy brutto/sprz.z katalogu netto/sprz.z katalogu brutto/druga gr.tow./m.w mag.
WZ# - nazwa dokumentu wyjscia towaru z magazynu towarzyszaca dokumentom (dziala, o ile wlaczona jest widoczna powyzej opcja)
0 - czy umozliwiac naliczanie srednich cen zakupu w magazynie przyjmujacym towar (0-nie, 1-tak, 2-nie, ale edytowac ceny zakupu w specyfikacjach)
0 - czy proponowac w opcji wprowadzania po zapisie dokumentu zmiane dokumentu (0-nie,1-tak)
1 - czy umozliwiac wydruki paragonow na drukarce glownej lub paragonowej z nazwa odbiorcy oraz analizy paragonow z wyborem odbiorcow (0-nie, 1-tak)
1 - uzywanie dodatkowych cech kontrahentow: rabat (marza/narzut), dane do korespondencji, cztery cechy kontrahenta (0-nie uzywac,1- uzywac, ale tylko rabat/mara/narzut 2-uzywac)
0 - czy pokazywac numer dostawcy na wydrukach przy nazwie towaru (0-nie, 1-z tylu nazwy, 2-z przodu nazwy)
0 - czy czyscic katalog ustawiony w DOS SET TMP lub SET TEMP, albo C:\TMP [0-nie(stosuj, gdy nie rozumiesz. o co chodzi), 1-tak]
1 - czy przypominac o ustawieniu magazynu na poczatku programu 1-tak, 0-nie
1 - czy dokumenty maja byc numerowane w jednym ciagu dla wszystkich magazynow0-nie, 1-tak, ale tylko przesuniecia, 2-wszystkie dokumenty towarowe i kasowe
1 - czy faktury dla firm i nie-firm maja byc numerowane w jednym ciagu 0-nie, 1-tak
1 - w sieci (1-stosowac dodatkowe algorytmy kontroli pracy, 0-nie stosowac, 2-nie stosowac, ale wlaczony jest specjalny protokol blokad,3-stosowac i jest wlaczony specjalny protokol blokad, 4,5,6,7 - jak 0,1,2,3, ale wylaczone zabezpieczenie zapisywania plikow LCU
1 - VAT w sprzedazy na fakturach obliczany: 0-od wart.netto w gore 1-od wart.brutto w dol-FA dla nie-firm 2-od wart.brutt w dol - wszystkie faktury, 3-FA dla firm od netto, drugi rodz.fa sumowany netto
1 - czy na dokumentach ma byc drukowane imie i nazwisko odbierajacego (0-nie, 1-tak)
1 - czy na dokumentach i nalepkach adresowych maja byc drukowane tylko konieczne dane kontrahentow (0-nie wszystkie dane,1-tak nazwa+dane fiskalne,2-tak, pole "nazwa, inne dane" jako nazwa+dane fiskalne,3-jak 2 ale tylko dla pierwszej gr.faktur i platnosci do nich)
2 - czy program przy zapisie wybranych dokumentow towarowych ma zmieniac stany (0-nie, 1-pytac, czy zmienic, 2-zawsze zmieniac)
0 - dolepianie do drugiej czesci nazwy wybranych danych (0-nic nie dolepiaj, 1-dolepiaj dane "grupa towarowa", 2-dolepiaj indeks cyfrowy)
2 - czy uzywac tablicy nazw przykladowych (0-nie,1-korzystac ze skroconej przykladowej nazwy,2-korzystac z opisu przykladowej nazwy)
0 - czy zbijac na wydruku w jedna pozycje o tych samych grupach towarowych,cenach, vat, sww (0-nie,1-tak na dok.dla odb.:sprz.udok.+wydania+zamowienia.,2-jak 1+MM
1 - czy sumowac ilosci na dokumentach (1-tak,0-nie)
2 - czy pytac o wplate w funkcji zapisu dla dok.sprzedazy, jesli pokazywana jest duza suma na ekranie ? (1-tak,0-nie,2-tak, ale przy okazji sumowania specyfikacji)
1 - czy ceny sprzedazy na MM maja byc takie, jak w magazynie docelowym, a w wypadku drukowania dokumentow sprzedazy z pieczatka tylko wybranego magazynu, czy maja, byc zawsze takie, jak w tym magazynie (2-tak, 1-tak ale pytac, czy tak, 0-nie,moga byc tez inne, bardziej skomplikowane ustawienia - patrz dokumentacja)
1 - czy umozliwiac ladowanie zestawien do plikow DBASE-3 (0-nie, 1-tak)
0 - czy dokumenty zakupow i przyjec na stan: (1-a la kopia dokumentu 0-dowody przyjecia)
PZ# - w przypadku poprzedniej linii ustawionej na 0 nazwa drukowana takich dokumentow
0 - kontrola powtorzen indeksu numerycznego (1-jest, 2-jest+kontrola indeksow w magazynie drugim przy MM, 0-nie ma)
12 -  maksymalna ilosc cyfr wpisywanego przy przeszukiwaniu indeksu cyfrowego (od 1 do 15)
0 - DOS czy zamieniac kolory na monitorze kolorowym VGA na odcienie szarosci (1-tak,0-nie)/LINUX zmiana koloru tla brazowy na zielony: 0-bez zmian 1-dla magazynow, ktore nie sa glowne 2-dla magazynow o parzystym numerze
wymiana.dan# - pelna sciezka do katalogu wymiany plikow programu MAGPX
"58.11.1"# - lista ciagow znakow z pola znaczacego dla VAT , dla ktorych, jesli nie znajduja sie w danych z tego pola proponowany jest VAT okreslony w linii nastepnej (do 14 ciagow ujetych w znaki "", oddzielonych przecinkami)
8# - VAT proponowany, jesli w symbolu GUS wystapi ciag znakow okreslany w linii powyzej
1 - czy pokazywac sume podstawowa dokumentu przy zapisie (1-tak,0-nie)
2 - przy zapisie zestawien w standardzie DBF-3 zamieniac standard polskich znakow diakrytycznych (0-na odpowiedniki angielskie,1-standard Mazovia,2-standard Latin-II,3-standard Windows-Word,4-standard Windows-Excel,5-ISO8859-2,6-UTF8)
1 - czy pytac w opcji wprowadzania o to, czy dokument jest depozytowy (1-tak, 0-nie, 2-w ogole nie uzywac depozytow,3-sprzedaz z term.platn.i WZ dla odbiorcow zawsze depoz.)
0 - czy na dokumentach sprzedazy wszystkich magazynow ma byc w naglowku magazyn o minimalnym numerze (1-tak 0-nie, wlasciwy magazyn)
0 - automatyczny sort specyfikacji (0-brak 1-nazwa 2-miejsce w mag. 3-dostawca towaru z pokazaniem numeru 4-pola "producent" 5-pola `gr.g.",129-pola gr.sp.1,130-pola gr.sp.2
0 - czy na dokumentach pelny opis towaru (0- nie 1-pytac 2-zawsze 3-pobierac dane z notatki o towarze)
1 - czy dopisywac automatycznie dokumenty platosci za platne tego samego dnia dokumenty zakupu lub sprzedazy(1-tak, 0-nie, 2-tak, ale nie drukowac).
2 - zapisy na dysku (1 - szybki, przy zaniku zasilania stacji zapisujcej nieduze ryzyko minimalnego braku rownowagi danych, 0 - wolny, ze zminimalizowanym ryzykiem, 2 - dziala jak 1, ale w wypadku bledu zapisu nastapic moze brak rowanowagi w bazie danych w zakresiezapisywanej specyfikacji, dla odmiany w 0 i 1 moze nastapic co pewien czas niegrozne zaklocenie pracy programu)
3 - czy pytac o dane paragonu w opcji wprowadzania (0-nie (bez mozliwosci wydruku),1-nie (z mozliwoscia wydruku),2-tak+mozliwosc wydruku,3-tak (bez mozliwosci wydruku))
0.00 - wartosc w zl, ponizej ktorej nie mozna wystawic faktury VAT
1 - wyliczanie cen sprzedazy na podstawie: 1-marzy 0-narzutu
12.00 - proponowana marza lub narzut w zaleznosci od skofigurowania poprzedniej linii
5.00 - proponowany rabat
0.01 - proponowana wielkosc zaokraglania cen sprzeday przy wyliczaniu na podstawie cen zakupu
0.01 - proponowana wielkosc zaokraglania cen przy wyliczaniu na podstawie rabatu
1.00 - zaokraglanie drukowanego rabatu
1 - bazowa cena zakupu w wielkosci: 1-netto 0-brutto
1 - bazowa cena sprzedazy w wielkosci: 1-netto 0-brutto
# - proponowana przez program dana z pola, od ktorego zalezy VAT
5# - proponowany przez program VAT
23# - VAT, dla ktorego nie trzeba stosowac symbolu GUS
EGZ.# - proponowana przez program jednostka miary towaru
"Paragon","Paragon"# - nazwa dokumentu sprzedazy bez faktury
"FAKTURA VAT","INVOICE"# - nazwa faktury VAT dla firm
"FAKTURA KORYGUJCA","INVOICE CORRECTION"# - nazwa korekty faktury VAT dla firm
"Faktura VAT","Invoice"# - nazwa faktury VAT dla nie placacych VAT
"Faktura korygujca","Invoice correction"# - nazwa korekty faktury VAT dla nie placacych VAT
"PZ do FA VAT/Z","PZ do FA VAT/Z"# - nazwa dokumentu zakupu - faktury VAT
"PZ do Rachunek/Z","PZ do Rachunek/Z"# - nazwa dokumentu zakupu - rachunku od nie paccego VAT
"WZ do FA korygujca/Z","WZ do FA korygujca/Z"# - nazwa zwrotu do dokumentu zakupu - faktury VAT
"WZ do Rachunku korygujcego/Z","WZ do Rachunku korygujcego/Z"# - nazwa zwrotu do dokumentu zakupu - rachunku
"PZ vat","PZ vat"# - nazwa dokumentu przychodu towaru od dostawcy - patnika VAT
"PZ","PZ"# - nazwa dokumentu przychodu towaru od dostawcy - nie patnika VAT
"BO","BO"# - nazwa dokumentu przychodu wewntrznego towaru
"WZ/dost.","WZ/dost."# - nazwa dokumentu rozchodu towaru w cenach zakupu-kontrahent=dostawca
"WZ/odb.","WZ/odb."# - nazwa dokumentu rozchodu towaru dla odbiorcy
"MM -","MM -"# - nazwa dokumentu rozchodu - przesunicia midzymagazynowego
"Zamwienie odbiorcy","Zamwienie odbiorcy"# - nazwa dokumentu zamwienia towaru przez odbiorc
"Zamwienie","Zamwienie"# - nazwa dokumentu zamwienia towaru u dostawcy
"MM +","MM +"# - nazwa dokumentu przychodu - przesunicia midzymagazynowego
# - proponowany poczatek indeksu alfanumerycznego


UWAGA - wszelkie wykonywane bez pelnego zrozumienia i wiedzy zmiany
        w tym pliku groza utata stabilnosci pracy programu.
Zabronione jest uzywanie znaku "#" dwukrotnie w tej samej linii,
n.p. jezeli jakas nazwa dokumentu, n.p. Mm + ma oznaczony swoj koniec
znakiem "#" (a musi, bo program nie odczyta jej poprawnie), to ten znak
wystepuje juz raz w linii.
