Wymagane zmiany w programie dla firmy DAVPOL (oprcz elemantw, ktre ju s
i bda odpowiednio ustawione w konfiguracji).

Zrobione:

- podstawow jednostk sprzeday bdzie jednak para
- menu wyboru dokumentw nie wewntrz opcji "Wprowadzanie" i "Wprowadzanie i
  zmiany", ale rozwijane po wybraniu ktrejs z tych opcji, z moliwoci
  ustawiania jego zawartoci
- mozliwo dopisania obliki sumu (upustu) dla danego dokumentu typu
  "Zamwienie sprzeday", albo "Faktura VAT"
- suma podstawowa "Zamwienia sprzeday" naliczana jest w wartoci netto
- KP, ktre generuj si do zapaconych w dniu wystawienia "Zamwie sprzeday"
  naliczane sa w wartoci netto
- bilansowanie "Zamwie sprzeday" w bilansach odbywa si wg wartoci netto
- przeliczanie iloci kartonw na pary
- zakrywanie do edycji wybranych pl katalogu towarw, dla kadego z nich
  zakrycie moe by warunkowe
- widzialna suma aktualnego bilansu dokumentw ju w przegldaniu
  dokumentw, nie tylko na zestawieniu bilansu zobowiza i nalenoci (w
  takim wypadku naley prowadzi zapaty do dokumentw, co nie przeszkodzi w
  stosowaniu systemu caociowych rozlicze z odbiorc, czy dostawc)
- ilo kartonw na wydruku dokumnetw
- przygotowane s wydruki "Zamwie sprzeday" i "Faktur VAT" pokazujce
  ilo kartonw z zaokrglaniem w gr (czyli karton niepeny to nadal
  jeden karton)
- zapamitywanie przecen zastpione bdzie stosowaniem PK i BO


Do wykonania z pierwotnego projektu zmian:

- ustawianie domylnego dostawcy przy starcie programu i zapamitanie go
  przy wyjciu dla danego operatora programu
- dokumento bdzie mona ustawi status nie zmieniajcego stanw (takim
  dokumentem bdzie np. "Faktura VAT"
- bilansowanie i tworzenie automatycznych KP dla dokumentw z uwgldnieniem
  rabatu kwotowego (upustu) 
- przestawienie funkcjonalnoci pola dodatkowej ceny detalicznej na
  minimaln ilo w magazynie
- wyliczanie automatyczne ceny hurtowej w kartotece towarowej, jeli
  nie bd one wpisane rcznie

Do wykonania ze spotkania (2009.06.08) w Warszawie:

- przy wydruku "Faktur VAT" zamiast nazwy towaru drukowac si ma "rodzaj
  towaru" - patrz opis propozycji pl
- ukry widok kolumn "k-o" i "k-o-p" przy wybieraniu obrabianego rodzaju
  dokumentw patnoci, skoro nie jest uzywana Ksiga Przychodw i Rozchodw
- aktualny WZ dla odbiorcy przeksztacic w dokument bez odbiorcy, taki, jak
  BO - stanie si on dokumentem PK
- raporty podstawowe, dostepne na wcisnicie klawisza w kilku miejscach
  programu (raport oglny, raport szczegowy, raport zysku); raporty
  podstawowe dotyczy bda tylko "Zamwie sprzeday"
- raport wyszczeglniajcy zamwienia ma by dla kadego zamwienia
  jednolinijkowy, a nie jak dotd, dwulinijkowy
- zawarto dostpnych dokumentw moe by indywidualna dla kadego
  operatora programu, ktry bdzie je mg ustawi, ale nie inne, ni
  udostpni Kierownik Systemu i tylko wtedy, kiedy bdzie mia uprawnienia
  do takiego ustawienia - po odebraniu tych uprawnie nie bdzie mg ju
  niczego ustawia w tym zakresie
- cena zakupu z Chin zawsze bdzie wpisywana rcznie, a jeli jest zero, to
  na raporcie z zysku nie jest liczony dla takiej kartoteki zysk
- automatyczne generowanie "Faktury VAT" na podstawie "Zamwienia sprzeday"
  (ju bez regulowania stanw oczywicie); jeli zamwienie byo terminowe,
  to zamieniane ma by na nieterminowe i rozliczone, poniewa terminowa
  bdzie od tej chwili "Faktura VAT" - z tego powodu np. ju zapacone (nawet
  czciowo) "Zamwienie sprzeday" musi utraci te zapaty na rzecz "Faktury VAT"
